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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

国家自然博物馆是中国唯一的国家级、综合性自然博物馆，代表国家保护、研究、收藏、阐释和展示自然物以及人类社会发展过程中具有历史、科学和艺术价值的自然遗产。现隶属于北京市科学技术研究院，为公益一类事业单位。

国家自然博物馆的主要职责是：以藏品收藏为基础，以科学研究为支撑，以展览陈列为平台，以科普教育为核心，集中保护、研究与展示生命演化过程中的自然遗物以及人类历史上具有科学、历史和艺术价值的自然遗产。面向公众对自然历史文化的科学普及需求，重点开展自然遗产的采集、征集、鉴定、修复、登编、保管；古生物、人类化石发掘；自然科学展览；生物学、古生物学及博物馆学研究等自然博物馆业务工作，发挥国家科普教育基地提升全民科学素养、传播绿色发展理念、树立人类命运共同体意识以及推进生态文明建设的重要作用。

（二）机构设置情况

国家自然博物馆下设14个部门，分别为办公室（党办）、总师办公室、人力资源部、财务资产部、信息传播部、藏品管理部、生命科学部、地球科学部、展览策划部、科普教育部、公共服务部、信息技术部、编辑出版部、行政安保部。

（三）人员编制及实有情况

国家自然博物馆事业编制137人，实有人数134人；离退休人员112人，其中：离休2人，退休110人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算24880.09万元，比2023年年初预算数22514.54万元增加2365.55万元，增长10.51%。主要原因是增加新馆建设的经费。

（一）本年财政拨款收入23326.92万元

1.一般公共预算拨款收入23326.92万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入1237.85万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入1037.85万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入200.00万元。

（三）上年结转结余315.32万元

10.上年结转结余315.32万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算24880.09万元，比2023年年初预算数22514.54万元增加2365.55万元，增长10.51%。主要原因是新馆建设相关项目的支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算8408.38万元，占总支出预算33.80%，比2023年年初预算数7582.39万元增加825.99万元，增长10.89%。

（二）项目支出。项目支出预算16471.71万元，比2023年年初预算数14932.15万元增加1539.56万元，增长10.31%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

国家自然博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算5.87万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少19.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.12万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.75万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年年初预算数17.98万元减少17.98万元，主要原因：2024年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2024年预算数5.75万元，其中：公务用车燃油2.78万元，公务用车维修1.14万元，公务用车保险1.09万元，其他支出0.74万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数6.93万元减少1.18万元，主要原因：严格公务用车使用管理，鼓励公共交通出行，公务用车运行维护费预算减少。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年国家自然博物馆政府采购预算总额15437.24万元，其中：政府采购货物预算12230.71万元，政府采购工程预算590.10万元，政府采购服务预算2616.43万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，国家自然博物馆填报绩效目标的预算项目20个，占本单位本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16416.39万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，国家自然博物馆共有车辆3台，共计140.95万元；单位价值50万元以上的设备12台（套）、共计1461.69万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计308.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表