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第一部分 2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度单位决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

第一部分 2022年度单位决算报表

 报表详见附件。

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

国家自然博物馆的前身是北京自然博物馆，北京自然博物馆可追溯至1951年成立的中央自然博物馆筹备处，1962年定名北京自然博物馆，2023年1月更名国家自然博物馆，现隶属于北京市科学技术研究院，为公益一类事业单位。

国家自然博物馆下设14个部门，分别为办公室（党办）、总师办公室、人力资源部、财务资产部、信息传播部、藏品管理部、生命科学部、地球科学部、展览策划部、科普教育部、公共服务部、信息技术部、编辑出版部、行政安保部。

国家自然博物馆的主要职责是：以藏品收藏为基础，以科学研究为支撑，以展览陈列为平台，以科普教育为核心，集中保护、研究与展示生命演化过程中的自然遗物以及人类历史上具有科学、历史和艺术价值的自然遗产。面向公众对自然历史文化的科学普及需求，重点开展自然遗产的采集、征集、鉴定、修复、登编、保管；古生物、人类化石发掘；自然科学展览；生物学、古生物学及博物馆学研究等自然博物馆业务工作，发挥国家科普教育基地提升全民科学素养、传播绿色发展理念、树立人类命运共同体意识以及推进生态文明建设的重要作用。

（二）人员构成情况

事业编制136人，实有人数132人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24835.67万元，比上年增加6895.31万元，增长38.43%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计21220.64万元，比上年增加3438.44万元，增长19.33%，其中：财政拨款收入20338.45万元，占收入合计的95.84%；事业收入843.51万元，占收入合计的3.97%；其他收入38.68万元，占收入合计的0.19%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计21886.54万元，比上年增加10850.96万元，增长98.32%，其中：基本支出6865.17万元，占支出合计的31.37%；项目支出15021.37万元，占支出合计的68.63%;

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计23196.04万元，比上年增加6324.09万元，增长37.48%。主要原因：2022年增加国家自然博物馆新馆建设相关项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21363.21万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.62万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出20819.59万元，占本年财政拨款支出97.46%；文化旅游体育与传媒支出540.00万元，占本年财政拨款支出2.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算3.62万元，比2022年年初预算减少7.00万元，下降65.91%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算3.62万元，比2022年年初预算减少7.00万元，下降65.91%。主要原因：受新冠疫情影响，相关培训减少。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算20819.59万元，比2022年年初预算减少5242.46万元，下降20.11%。其中：

“应用研究”（款）2022年度决算112.64万元，比2022年年初预算增加112.64万元，增加100.00%。主要原因：新增人员及丧葬费抚恤金支出。

“技术研究与开发”（款）2022年度决算24.00万元，比2022年年初预算增加24.00万元，增加100.00%。主要原因：增加新馆建设信息化顶层设计咨询项目支出。

“科学技术普及”（款）2022年度决算20682.95万元，比2022年年初预算减少5379.10万元，下降20.64%。主要原因：受疫情封控影响，部分项目支出未能按计划执行。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算540.00万元，比2022年年初预算减少129.00万元，下降19.28%。其中：

“文物”（款）2022年度决算540.00万元，比2022年年初预算减少129.00万元，下降19.28%。主要原因：受疫情封控影响，相关展览施工未能按计划执行。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6454.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款决算数3.81万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算7.13万元减少3.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2022年度决算数0.06万元，比2022年度年初预算数0.13万元减少0.07万元。主要原因：落实中央、北京市厉行勤俭节约要求，减少不必要的公务接待支出。2022年度公务接待费主要用于接待科研合作交流。公务接待1批次，公务接待6人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数3.75万元，比2022年度年初预算数7.00万元减少3.25万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数3.75万元，比2022年度年初预算数7.00万元减少3.25万元，主要原因：按照中央、北京市过紧日子要求，厉行节约，科学合理安排公务用车，减少了相关费用支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.50万元，公务用车维修1.81万元，公务用车保险1.19万元，公务用车其他支出0.25万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.25万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额16532.59万元，其中：政府采购货物支出10238.47万元，政府采购工程支出390.00万元，政府采购服务支出5904.12万元。授予中小企业合同金额15701.88万元，占政府采购支出总额的94.98%，其中：授予小微企业合同金额12702.46万元，占政府采购支出总额的76.83%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，141.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映事业单位用于应用研究的基本支出。

6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于技术研究与开发方面的其他支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映用于科学技术普及方便的其他支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

第四部分  2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。